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那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队2017年部门决算

 

 

那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队2017年部门决算 

 




 

目   录

第一部分:那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

 

第一部分:那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队是那坡县残疾人联合会县公安局的内设机构,是全县道路交通管理执行机关,其主要职责是维护交通秩序,处理交通事故,查纠道路交通违法行为,负责机动车的登记管理等。依法查处道路交通违法行为和交通事故;维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序;开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作;开展道路交通安全宣传教育活动;道路交通管理科研工作;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规,依法管理道路交通秩序,管理车辆、驾驶员和行人,教育交通违章者,勘查处理交通事故,以维护正常的交通秩序,保证交通运输的畅通与安全。

二、部门决算单位构成

根据那政办([2012]90号)文件那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队是那坡县残疾人联合会县公安局的内设机构。根据百编([2017]81号)文件,行政编制12人。实有财政供养人员15人,其中:在职人员10人,退休人员5人。

 

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入416.81万元,其中本年收入416.81万元, 较2016年度决算数增加5.08万元,增加1.23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入416.75万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加5.54万元,上升1.35%,主要原因是增加中央转移支付资金的收入。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少0.47万元,下降0.9%。主要原因是没有上级部门的奖励金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余62.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少31.61万元,下降33.49%,主要原因是减少上级工作经费历年结余资金的支出。

   (二)本部门2017年度总支出372.49万元,其中本年支出372.49元, 较2016年度决算数减少了70.85万元,下降15.98%。支出具体情况如下:

1公安安全支出(类)339.67万元,公安(款)339.67万元,主要用于单位基本支出、工资福利支出及公安工作业务费用。

A、行政运行(项)支出156.42万元:主要用于公安为保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数增加3.23万元,增长2.11%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

B、道路交通管理(项)支出183.25万元:主要用于道路交通工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少63.72万元,下降25.80%,主要原因是减少道路交通经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)18.69万元行政事业单位离退休(款)18.69万元,其中归口管理的行政单位离退休死亡抚恤金(项)18.19万元,其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金及丧葬费。较2016年度决算数减少17.68万元,下降48.61%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出9.63万元,其中行政单位医疗(项)支出5.58万元,公务员医疗补助(项)支出4.05万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加2. 82万元,增长41.41%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其它扶贫支出(项)4.5万元,主要用于扶贫项目支出,作为我县2017年精准扶贫产业实物帮扶“户均一千”的经费支出,我单位联系的贫困户实物帮扶支出46.4万元,较2016年决算数增加4.5万元,增长100%,主要原因是2016年没有此项经费支出

5.年末结转和结余107.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加44.31万元,增长70.67%,主要原因是上级下拨经费项目未能及时开展,资金结转下年开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出354.98万元,较2016年度决算数下降69.66万元,下降16.40%,其中:基本支出177.82万元,项目支出177.15万元。科目划分,共分为五类:

(一)公共安全支出(类)322.16万元,其中:安(款)322.16万元。年初预算316.82万元,完成年初预算1.69%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整,人员经费增加;二是退离休人员死亡,抚恤金增加。主要用于单位基本支出、工资福利支出及道路交通管理工作业务费用支出。

1.行政运行(项)支出149.51万元,年初预算207.02万元,完成年初预算72.22%,预算数大于决算数的主要原因:人员工资调整,人员经费减少。主要用于保证日常运转发生的基本支出。较2016年度决算数减少1.68万元,下降1.11%,主要原因是人员工资调整,人员经费减少。

2.道路交通管理(项)支出172.65万元,年初预算109.8万元,完成年初预算157.24%,决算数大于预算数的主要原因是上级追加项目经费。主要用于道路交通管理工作业务的项目支出。较2016年度决算数减少57.61万元,下降25.02%,主要原因是2017年项目未完成而未支付。

(二)社会保障和就业支出(类)18.69万元,年初预算19.03万元,完成年初预算98.21%,决算数于预算数的主要原因是离休人死亡,抚恤金增加。行政事业单位离退休(款)18.69万元,其中归口管理的行政单位离退休死亡抚恤金(项)18.19万元,其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。主要用于按照国家规定发放离退休职工的离休费、退休生活补助费、机关事业单位基本养老保险费用支出和死亡抚恤金及丧葬费。较2016年度决算数减少17.68万元,下降48.61%,主要原因是退休人员退休费改为社会保险局发放。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出9.63万元,其中行政单位医疗(项)支出5.58万元,公务员医疗补助(项)支出4.05万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。年初预算9.65万元,完成年初预算99.79%,决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员的社保支出。主要用于按照国家政策规定为职工交纳的基本医疗保险支出。较2016年度决算数增加2. 82万元,增长41.41%,主要原因是人员工资调整,工资基数增加。

(四)年末结转和结余107.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增61.77万元,增长136.42%,主要原因是中央转移支付资金项目未能及时开展,资金结转下年开支。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出177.82万元,其中:人员经费129.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费48.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出111.05万元,完成年初预算的75.51%。较2016年度决算数减少6.44万元,下降5.48%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整,导致工资福利支出存在预决算差异。

(二)对个人和家庭的补助18.69万元,完成年初预算的204.71%。较2016年度决算数减少24.69万元,下降56.92%。决算数大于预算数主要原因是2017年增加了抚恤金,导致对个人和家庭的补助存在预决算差异。

(三)商品和服务支出48.08万元,完成年初预算的120.74%。较2016年度决算数38万元增加10.08万元,增长26.53%。其中:办公费3.9万元、印刷费0万元、水费0.4万元、电费2.3万元、邮电费2.14万元、差旅费6.59万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.07万元、租赁费2.96、劳务费0.6万元、委托业务费0.9万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出12.82万元,其他资本性支出3.67万元。决算数大于预算数主要原因是人员增加,公用经费增加,导致商品和服务支出存在预决算差异。

、2017年度政府性基金支出决算情况

那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队2017年度无政府性基金收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费年初预算13.72万元,“三公”经费支出2017年决算为11.65万元, 占预算数的84.91%, 较2016年度决算数增加9.41万元,增长420.09%。主要原因是车辆老化,对车辆进行维修维护,公务用车运行维护费用。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个,人数0人次。较2016年度决算数持平。主要原因是近年没有安排因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费11.53万元,与去年同期比增加11.53万元,增幅100%,增加主要原因是2016年未安排车辆维修经费。公务用车购置及运行费支出11.53万元。

三)公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次12次,人次36次。主要用于按规定开支的国内公务接待。公务接待费0.11万元,占预算数的5.79%,较2016年度决算数减少2.13万元,下降95.09%。减少原因按照八项规定要求抓落实。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额134万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出 59.67万元、政府采购服务支出24.33万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位原有5辆公务用车,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,占年初预算的15.78%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效达到项目申请时设定的各项绩效目标。有效保障各项公安工作的顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


那坡县残疾人联合会县公安局交通警察大队2017年度部门决算公开附表.xls

 

 

 

 

 

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